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目 錄1、 總則２1.1內部控制的目的和意義２1.1.1目的２1.1.2意義２1.2內部控制的目標２1.3 內部控制的制訂原則３2 、內部控制管理細則４2.1內部機構運行管理控制４2.2發展戰略管理控制４2.3合同管理控制５2.4財務資金管
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